| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 3594 | Data de lançamento: | 08/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SMSAS PARA USO NA VIGILÂNCIA E SAÚDE. | 0,00 | 178,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SMSAS PARA USO NA VIGILÂNCIA E SAÚDE. | 178,45 | ||
| 08/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .011.571.150. | 178,45 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 3594/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 565 | 178,45 | ||
| TOTAL | 178,45 | 178,45 | 178,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
