| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 08/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COPO ADUBO PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA. | 0,00 | 19,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE COPO ADUBO PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA. | 19,35 | ||
| 08/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO, CFE NF .041.231. | 19,35 | ||
| 17/10/2016 | Pagamento de Empenho 3595/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396 | 19,35 | ||
| TOTAL | 19,35 | 19,35 | 19,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
