Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3600 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO AUDITÓRIO DO BOLSA FAMÍLIA. |
0,00 |
138,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO AUDITÓRIO DO BOLSA FAMÍLIA. |
138,50 |
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08/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE 011560679. |
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138,50 |
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17/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2016
ANELISE MORGAN - 3460 |
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138,50 |
TOTAL |
138,50 |
138,50 |
138,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.