| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 08/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACÃO DE SERVIÇO COM 9 (NOVE) ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA GRUPOS DO CRAS. | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | REF. PRESTACÃO DE SERVIÇO COM 9 (NOVE) ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA GRUPOS DO CRAS. | 27,00 | ||
| 08/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 365. | 27,00 | ||
| 17/06/2016 | Pagamento de Empenho 3602/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
