| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 3605 | Data de lançamento: | 09/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES SEM LINHA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES DAS LINHAS MOVEIS CONTRATADAS DA OPERADORA VIVO. | 0,00 | 599,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES SEM LINHA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES DAS LINHAS MOVEIS CONTRATADAS DA OPERADORA VIVO. | 599,96 | ||
| 21/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 021236. | 599,96 | ||
| 26/08/2016 | Pagamento de Empenho 3605/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1368 | 599,96 | ||
| TOTAL | 599,96 | 599,96 | 599,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
