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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3605	Data de lançamento:	09/06/2016
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	INVESTIMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES SEM LINHA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES DAS LINHAS MOVEIS CONTRATADAS DA OPERADORA VIVO.	0,00	599,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2016	REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES SEM LINHA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES DAS LINHAS MOVEIS CONTRATADAS DA OPERADORA VIVO.	599,96
21/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 021236.		599,96
26/08/2016	Pagamento de Empenho 3605/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1368			599,96
TOTAL		599,96	599,96	599,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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