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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3616	Data de lançamento:	09/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.06.2016, PARA CONDUZIR SECR. MUN. ADM. E PLANEJ. PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REF. FINANCIAMENTO DO PROJETO DO CALÇAMENTO NO BADESUL.	0,00	99,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2016	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.06.2016, PARA CONDUZIR SECR. MUN. ADM. E PLANEJ. PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REF. FINANCIAMENTO DO PROJETO DO CALÇAMENTO NO BADESUL.	99,80
09/06/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO.		99,80
12/07/2016	Pagamento de Empenho 3616/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850392			99,80
TOTAL		99,80	99,80	99,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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