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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDIR RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3618 Data de lançamento: 09/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.06.2016, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REF. PROJETO DE CALÇAMENTOS NO BADESUL. 0,00 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2016 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.06.2016, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REF. PROJETO DE CALÇAMENTOS NO BADESUL. 49,90
09/06/2016 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO. 49,90
12/07/2016 Pagamento de Empenho 3618/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850383 49,90
TOTAL 49,90 49,90 49,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.