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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3638	Data de lançamento:	13/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUMDO, DIA 11.06.16, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	26,70	26,70
0.50	1/2 DIARIA NO DIA 13.06.16, VIAGEM A PORTO ALEGRE, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.	199,60	99,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2016	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUMDO, DIA 11.06.16, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. 1/2 DIARIA NO DIA 13.06.16, VIAGEM A PORTO ALEGRE, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.	126,50
13/06/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		126,50
10/11/2016	Pagamento de Empenho 3638/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859539			126,50
TOTAL		126,50	126,50	126,50
SALDO A PAGAR				0,00