| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3653 | Data de lançamento: | 13/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | EPIDEMIOLOGIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NA COR PRETA) PARA USO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NA COR PRETA) PARA USO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 75,00 | ||
| 13/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .011.607.241. | 75,00 | ||
| 19/07/2016 | Pagamento de Empenho 3653/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 579 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
