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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3659	Data de lançamento:	13/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO COM AZULEJO DE PAREDES NA SALA DO CRAS ONDE ACONTECEM AS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF. PA 2083 RV 1140.	0,00	1.492,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO COM AZULEJO DE PAREDES NA SALA DO CRAS ONDE ACONTECEM AS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF. PA 2083 RV 1140.	1.492,90
13/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.609.878.		1.492,90
07/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2016 JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131			1.492,90
TOTAL		1.492,90	1.492,90	1.492,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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