| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 13/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO COM AZULEJO DE PAREDES NA SALA DO CRAS ONDE ACONTECEM AS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF. PA 2083 RV 1140. | 0,00 | 1.492,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO COM AZULEJO DE PAREDES NA SALA DO CRAS ONDE ACONTECEM AS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF. PA 2083 RV 1140. | 1.492,90 | ||
| 13/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.609.878. | 1.492,90 | ||
| 07/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2016 JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131 | 1.492,90 | ||
| TOTAL | 1.492,90 | 1.492,90 | 1.492,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
