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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3671	Data de lançamento:	14/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 E 21.06.2016, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE CALÇAMENTOS NO BADESUL E ASSINATURA DE PROJETOS NO STR REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS.	238,90	358,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2016	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 E 21.06.2016, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE CALÇAMENTOS NO BADESUL E ASSINATURA DE PROJETOS NO STR REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS.	358,35
14/06/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		358,35
20/06/2016	Pagamento de Empenho 3671/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861160			358,35
TOTAL		358,35	358,35	358,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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