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Exercício: 2016
Nome do Credor: LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3688	Data de lançamento:	15/06/2016
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	INVESTIMENTOS
Fonte de Recurso:	UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 117000.631000/140-01, LIC. Nº025/ 2016 - MOD. PREGÃO PRES.016/16, CONTRATO Nº 067/2016.	0,00	37.425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2016	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 117000.631000/140-01, LIC. Nº025/ 2016 - MOD. PREGÃO PRES.016/16, CONTRATO Nº 067/2016.	37.425,00
14/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0556.		14.095,80
21/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2016 - REF. nNF N 0556. LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME - 4718			14.095,80
04/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF 658.		8.043,00
12/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2016 - REF. AGOSTO/2016 LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME - 4718			8.043,00
18/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 03402.		11.527,50
25/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2016 - REF. NF Nº 03402/2016. LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME - 4718			11.527,50
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARTHA MISSIO, CFE NF 924.		2.392,50
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2016 - REF. OUTUBRO/2016 LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME - 4718			2.392,50
05/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 975.		1.366,20
20/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME - 4718			1.366,20
TOTAL		37.425,00	37.425,00	37.425,00
SALDO A PAGAR				0,00