Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3702 |
Data de lançamento: |
15/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3567/2016, DESPESA DE TAXI DE SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
0,00 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3567/2016, DESPESA DE TAXI DE SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
25,80 |
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| 15/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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25,80 |
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| 12/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850389
PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2016
PMPA - EPTC - 13999 |
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25,80 |
| TOTAL |
25,80 |
25,80 |
25,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
