Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TECNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGENCIA E URGENCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PADIATRIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 076/2015. |
20.000,00 |
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| 08/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 5335, 5334. |
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6.285,42 |
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| 13/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 06307. |
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5.642,71 |
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| 06/10/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 7120. |
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5.642,71 |
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| 06/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 4578. |
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5.000,00 |
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| 06/10/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 07120. |
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3.071,87 |
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| 06/10/2016 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-5.642,71 |
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| 06/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3703/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859553 |
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5.000,00 |
| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3703/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859600 |
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6.285,42 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3703/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859698 |
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3.071,87 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3703/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859698 |
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5.642,71 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
