| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANITA ERICA BAO |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DO VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACA IUV-7235 DA SEC.MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | REF. PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DO VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACA IUV-7235 DA SEC.MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.500,00 | ||
| 16/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 3574. | 7.500,00 | ||
| 12/08/2016 | Pagamento de Empenho 3713/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1114 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
