| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3714 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 675 m2 DE REDE PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 0,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 675 m2 DE REDE PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 2.700,00 | ||
| 17/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA,CFE NF .812. | 2.700,00 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Empenho 3714/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861210 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
