Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
17/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
519,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
519,00 |
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| 20/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.660.376. |
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519,00 |
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| 07/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2016
JAIR ANTONIO IORA - 168 |
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519,00 |
| TOTAL |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
