Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3745 |
Data de lançamento: |
17/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
39,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
39,74 |
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| 17/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO, CFE NF 042.289. |
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39,74 |
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| 17/10/2016 |
Pagamento de Empenho 3745/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396 |
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39,74 |
| TOTAL |
39,74 |
39,74 |
39,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
