Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CREA/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3757 |
Data de lançamento: |
20/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. ART Nº 8615451, PROJETO PADRÃO P/8 UNIDADES DE MADEIRA C/ BANHEIRO ALVENARIA. |
0,00 |
74,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2016 |
REF. ART Nº 8615451, PROJETO PADRÃO P/8 UNIDADES DE MADEIRA C/ BANHEIRO ALVENARIA. |
74,37 |
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| 20/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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74,37 |
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| 24/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2016
CREA/RS - 1243 |
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74,37 |
| TOTAL |
74,37 |
74,37 |
74,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
