| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREA/RS |
| Número do empenho: | 3757 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. ART Nº 8615451, PROJETO PADRÃO P/8 UNIDADES DE MADEIRA C/ BANHEIRO ALVENARIA. | 74,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | REF. ART Nº 8615451, PROJETO PADRÃO P/8 UNIDADES DE MADEIRA C/ BANHEIRO ALVENARIA. | 74,37 | ||
| 20/06/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 74,37 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2016 CREA/RS - 1243 | 74,37 | ||
| TOTAL | 74,37 | 74,37 | 74,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
