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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANA PAULA DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Data de lançamento: 20/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.06.2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA ENTRE CRS E SMS. 0,00 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2016 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.06.2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA ENTRE CRS E SMS. 26,70
20/06/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. 26,70
10/11/2016 Pagamento de Empenho 3762/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859524 26,70
TOTAL 26,70 26,70 26,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.