Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3780 |
Data de lançamento: |
20/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
41,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2016 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
41,51 |
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| 20/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF .042.654. |
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41,51 |
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| 17/10/2016 |
Pagamento de Empenho 3780/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396 |
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41,51 |
| TOTAL |
41,51 |
41,51 |
41,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
