| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOTEL DAN INN PA LTDA |
| Número do empenho: | 3782 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO NO BADESUL E ASSINATURA DE PROJETOS NO STR, DO VEICULO FOCUS PLACAS IVS 3904. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO NO BADESUL E ASSINATURA DE PROJETOS NO STR, DO VEICULO FOCUS PLACAS IVS 3904. | 25,00 | ||
| 22/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 1995. | 25,00 | ||
| 12/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850395 PAGTO. REF. EMPENHO 3782/2016 HOTEL DAN INN PA LTDA - 15808 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
