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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: HOTEL DAN INN PA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3782	Data de lançamento:	20/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO NO BADESUL E ASSINATURA DE PROJETOS NO STR, DO VEICULO FOCUS PLACAS IVS 3904.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2016	REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO NO BADESUL E ASSINATURA DE PROJETOS NO STR, DO VEICULO FOCUS PLACAS IVS 3904.	25,00
22/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 1995.		25,00
12/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850395 PAGTO. REF. EMPENHO 3782/2016 HOTEL DAN INN PA LTDA - 15808			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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