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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 18:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3789	Data de lançamento:	21/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇAO DE CRACHÁ PARA OS FUNCIONARIOS, ALEXANDRE PEREIRA SCHNEIDER, LEONARDO ROBERTO HUBER E JAIR LUIS DE SOUZA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2016	REF. AQUISIÇAO DE CRACHÁ PARA OS FUNCIONARIOS, ALEXANDRE PEREIRA SCHNEIDER, LEONARDO ROBERTO HUBER E JAIR LUIS DE SOUZA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE.	36,00
28/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE NF .002.534.		36,00
10/11/2016	Pagamento de Empenho 3789/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861291			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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