Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3805 |
Data de lançamento: |
22/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER COM MENSAGEM EM HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA . |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANNER COM MENSAGEM EM HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA . |
150,00 |
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| 22/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .193. |
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150,00 |
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| 10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3805/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861264 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
