| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3820 | Data de lançamento: | 22/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA REFORMAS DE GUARITAS E PINGUELAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2016 | REF. AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA REFORMAS DE GUARITAS E PINGUELAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 900,00 | ||
| 22/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF .011.704.505. | 900,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861267 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
