Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3824 |
Data de lançamento: |
22/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3165/2016, CONSULTAS AOS PACIENTES NATALIA ANDRADE ROSA, NATALINA OLIVEIRA CAMPOS E NILZA MELLO. |
80,24 |
240,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3165/2016, CONSULTAS AOS PACIENTES NATALIA ANDRADE ROSA, NATALINA OLIVEIRA CAMPOS E NILZA MELLO. |
240,72 |
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| 22/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 3133. |
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240,72 |
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| 11/07/2016 |
Pagamento de Empenho 3824/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859464 |
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240,72 |
| TOTAL |
240,72 |
240,72 |
240,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
