| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 3824 | Data de lançamento: | 22/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS ESPECIALIZADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3165/2016, CONSULTAS AOS PACIENTES NATALIA ANDRADE ROSA, NATALINA OLIVEIRA CAMPOS E NILZA MELLO. | 80,24 | 240,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3165/2016, CONSULTAS AOS PACIENTES NATALIA ANDRADE ROSA, NATALINA OLIVEIRA CAMPOS E NILZA MELLO. | 240,72 | ||
| 22/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 3133. | 240,72 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 3824/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859464 | 240,72 | ||
| TOTAL | 240,72 | 240,72 | 240,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
