| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEDI TEREZINHA BERTELLI |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STOLAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES USAREM DURANTE EVENTOS NO MUNICIPIO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STOLAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES USAREM DURANTE EVENTOS NO MUNICIPIO. | 160,00 | ||
| 13/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 03. | 160,00 | ||
| 12/12/2016 | Pagamento de Empenho 3825/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861344 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
