| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ILUMINAÇÃO PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. | 0,00 | 686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ILUMINAÇÃO PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. | 686,00 | ||
| 23/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF .011.718.737. | 686,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3826/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861270 | 686,00 | ||
| TOTAL | 686,00 | 686,00 | 686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
