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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: NELSON HEFLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3826	Data de lançamento:	23/06/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ILUMINAÇÃO PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO.	0,00	686,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ILUMINAÇÃO PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO.	686,00
23/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF .011.718.737.		686,00
10/11/2016	Pagamento de Empenho 3826/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861270			686,00
TOTAL		686,00	686,00	686,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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