| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3844 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPARO NA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISNTENCIA SOCIAL. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPARO NA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISNTENCIA SOCIAL. | 10,00 | ||
| 28/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.719.352. | 10,00 | ||
| 21/09/2016 | Pagamento de Empenho 3844/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861223 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
