| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3858 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. e-CPF A3, PARA SERVIDOR JEFERSON FACCIN | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | e-CPF A3, PARA A PREFEITA SANDRA REGINA SOARES | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | e-CPF A3, VICE PREFEITO GENUIR PROVENSI | 265,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2016 | REF. e-CPF A3, PARA SERVIDOR JEFERSON FACCIN e-CPF A3, PARA A PREFEITA SANDRA REGINA SOARES e-CPF A3, VICE PREFEITO GENUIR PROVENSI | 795,00 | ||
| 23/06/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 795,00 | ||
| 28/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2016 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 4184 | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
