Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3867 |
Data de lançamento: |
24/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2016 |
REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
30,00 |
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| 28/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 2523. |
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9,60 |
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| 28/06/2016 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-20,40 |
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| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2911 |
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9,60 |
| TOTAL |
9,60 |
9,60 |
9,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
