| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3879 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RECEITUÁRIOS DO TIPO COMUM F18,1xPRETO E CONTROLE ESPECIAL F18, 2X50 E-C PARA USO DA EQUIPE ESF DA SMSAS. | 1.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RECEITUÁRIOS DO TIPO COMUM F18,1xPRETO E CONTROLE ESPECIAL F18, 2X50 E-C PARA USO DA EQUIPE ESF DA SMSAS. | 1.975,00 | ||
| 27/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .008.106. | 1.975,00 | ||
| 25/07/2016 | Pagamento de Empenho 3879/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 585 | 1.975,00 | ||
| TOTAL | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
