Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3992 |
Data de lançamento: |
27/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagamento folha mês 06/2016 |
0,00 |
3.953,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2016 |
Referente pagamento folha mês 06/2016 |
3.953,88 |
|
|
| 27/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 06/2016, FERIAS 07/2016. |
|
3.953,88 |
|
| 01/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2016
SERVIDORES - 4 |
|
|
3.953,88 |
| TOTAL |
3.953,88 |
3.953,88 |
3.953,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
