Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4015 |
Data de lançamento: |
27/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO IPE pagamento folha mês 06/2016 |
0,00 |
706,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2016 |
CONTRIBUIÇAO IPE pagamento folha mês 06/2016 |
706,75 |
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| 27/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 06/2016, FERIAS 07/2016. |
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706,75 |
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| 20/07/2016 |
Pagamento de Empenho 4015/2016 |
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706,75 |
| TOTAL |
706,75 |
706,75 |
706,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
