| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUI€AO IPE pagamento férias mês 07/2016 | 0,00 | 219,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | CONTRIBUI€AO IPE pagamento férias mês 07/2016 | 219,45 | ||
| 27/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 06/2016, FERIAS 07/2016. | 219,45 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Empenho 4045/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1115 | 219,45 | ||
| TOTAL | 219,45 | 219,45 | 219,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
