| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4060 | Data de lançamento: | 27/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagamento férias mês 07/2016 | 0,00 | 1.644,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2016 | REFERENTE pagamento férias mês 07/2016 | 1.644,76 | ||
| 27/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 06/2016, FERIAS 07/2016. | 1.644,76 | ||
| 01/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2016 SERVIDORES - 4 | 1.644,76 | ||
| TOTAL | 1.644,76 | 1.644,76 | 1.644,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
