Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4063 |
Data de lançamento: |
27/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGAMENTO DE FERIAS MES DE JULHO/2016, NASF. |
0,00 |
5.604,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2016 |
REF. PAGAMENTO DE FERIAS MES DE JULHO/2016, NASF. |
5.604,51 |
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| 27/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FERIAS 07/2016. |
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5.604,51 |
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| 04/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2016
SERVIDORES - 4 |
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5.604,51 |
| TOTAL |
5.604,51 |
5.604,51 |
5.604,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
