| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CAMINHAO MB1114 PLACAS IDC-0692, DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 788,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CAMINHAO MB1114 PLACAS IDC-0692, DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 788,30 | ||
| 28/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL DA COSTA, CFE NF .011.768.930. | 788,30 | ||
| 21/09/2016 | Pagamento de Empenho 4068/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861227 | 788,30 | ||
| TOTAL | 788,30 | 788,30 | 788,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
