Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4097 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1371 |
504,26 |
504,26 |
| 1.00 |
3326.1214 |
479,35 |
479,35 |
| 1.00 |
3326.1050 |
388,19 |
388,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2016 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1371 3326.1214 3326.1050 |
1.371,80 |
|
|
| 29/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.371,80 |
|
| 12/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2016
OI SA - 2050 |
|
|
1.371,80 |
| TOTAL |
1.371,80 |
1.371,80 |
1.371,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
