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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4136	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 700 VA TS SHARA POWER UPS, E UM NOBREAK TS SHARA 600 VA UPS MINI PARA USO NOS COMPUTADOERS DAS SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E SALA PSICOSSOCIAL.	0,00	1.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 700 VA TS SHARA POWER UPS, E UM NOBREAK TS SHARA 600 VA UPS MINI PARA USO NOS COMPUTADOERS DAS SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E SALA PSICOSSOCIAL.	1.580,00
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.812.773.		1.580,00
29/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2016 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387			1.580,00
12/08/2016	PGTO EM DUPLICIDADE			-790,00
17/08/2016	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-790,00
17/08/2016	EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	-790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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