| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4139 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO HP 60 E COLORIDO HP 60 PARA A IMPRESSORA DA EMEF MENINO DEUS. | 0,00 | 266,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO HP 60 E COLORIDO HP 60 PARA A IMPRESSORA DA EMEF MENINO DEUS. | 266,40 | ||
| 01/07/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .011.812.962. | 266,40 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 4139/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2947 | 266,40 | ||
| TOTAL | 266,40 | 266,40 | 266,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
