| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4187 | Data de lançamento: | 06/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO D EREFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 073/2016. | 0,00 | 1.273,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO D EREFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 073/2016. | 1.273,11 | ||
| 21/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA LAMB, CFE NF Nº 012005319. | 1.273,11 | ||
| 08/08/2016 | ESTORNO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140. | -1.273,11 | ||
| 08/08/2016 | ANULAÇÃO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140. | -1.273,11 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
