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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4187	Data de lançamento:	06/07/2016
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	INVESTIMENTOS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO D EREFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 073/2016.	0,00	1.273,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2016	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO D EREFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 073/2016.	1.273,11
21/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA LAMB, CFE NF Nº 012005319.		1.273,11
08/08/2016	ESTORNO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140.		-1.273,11
08/08/2016	ANULAÇÃO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140.	-1.273,11
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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