| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIS CESAR REIS |
| Número do empenho: | 4189 | Data de lançamento: | 06/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE MOVEIS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 074/2016. | 0,00 | 16.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 074/2016. | 16.630,00 | ||
| 28/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 05969. | 16.630,00 | ||
| 12/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2016 LUIS CESAR REIS - 2797 | 16.630,00 | ||
| TOTAL | 16.630,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
