| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIS CESAR REIS |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 06/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO D EREFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL. LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 074/2016. | 0,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS - CENTRO D EREFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL. LICITAÇÃO 033/2016 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016, CONTRATO COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIA Nº 074/2016. | 760,00 | ||
| 28/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 05969. | 760,00 | ||
| 12/12/2016 | Pagamento de Empenho 4190/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861339 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
