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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIONI JUNIOR RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4194	Data de lançamento:	06/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO, NO DIA 15.11.2016, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES A PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DA COPLAME.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO, NO DIA 15.11.2016, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES A PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DA COPLAME.	26,70
06/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		26,70
19/12/2016	Pagamento de Empenho 4194/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850398			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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