| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICIENTE 25 DE JULHO |
| Número do empenho: | 4195 | Data de lançamento: | 06/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES: EDENIRA PEREIRA, JUCELIA DA SILVA, EVA JECELI B. DE SOUZA. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | REF. DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES: EDENIRA PEREIRA, JUCELIA DA SILVA, EVA JECELI B. DE SOUZA. | 60,00 | ||
| 06/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 60,00 | ||
| 19/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850691 PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2016 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICIENTE 25 DE JULHO - 4727 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
