Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICIENTE 25 DE JULHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4195 |
Data de lançamento: |
06/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES: EDENIRA PEREIRA, JUCELIA DA SILVA, EVA JECELI B. DE SOUZA. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2016 |
REF. DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES: EDENIRA PEREIRA, JUCELIA DA SILVA, EVA JECELI B. DE SOUZA. |
60,00 |
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| 06/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. |
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60,00 |
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| 19/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850691
PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2016
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICIENTE 25 DE JULHO - 4727 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
