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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 42 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.25 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04.01.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 106,60 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04.01.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 26,70
04/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO DE ALVARENGA. 26,70
17/02/2016 Pagamento de Empenho 42/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859241 26,70
TOTAL 26,70 26,70 26,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.