Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4216 |
Data de lançamento: |
07/07/2016 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PARCELA 056, DA DIVIDA RPPS. |
0,00 |
11.337,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2016 |
REF. PARCELA 056, DA DIVIDA RPPS. |
11.337,37 |
|
|
07/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
11.337,37 |
|
11/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2016
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - FPSM - 828 |
|
|
11.337,37 |
TOTAL |
11.337,37 |
11.337,37 |
11.337,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.