| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INDIARA DA SILVA DE MORAES |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA COLHEDORA DE FORRAGEM. | 0,00 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA COLHEDORA DE FORRAGEM. | 486,00 | ||
| 08/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO CFE NF Nº 011891451. | 486,00 | ||
| 13/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861353 PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2016 INDIARA DA SILVA DE MORAES 02789530009 - 4327 | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
