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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4233	Data de lançamento:	08/07/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 19/07/2016, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DO PROJETO CAPACITAR, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL.	106,60	53,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2016	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 19/07/2016, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DO PROJETO CAPACITAR, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL.	53,30
08/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		53,30
18/07/2016	Pagamento de Empenho 4233/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1351			53,30
TOTAL		53,30	53,30	53,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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